作为供应商，您可以通过多种方式与我们互动
Coupa供应商门户网站（CSP）：
管理采购订单
查看收据
查看发票和状态
供应商可操作通知（SAN）：
毕马威将通过电子邮件向您发送采购订单。
注意事项
毕马威遵循“采购订单为付款必要依据”的政策。
- 如果供应商在没有收到Coupa系统生成的有效采购订单的情况下开展工作，则可能会面临无法收到款项的风险。
- 在毕马威中国承诺购买商品和/或服务时，供应商将会收到由Coupa系统发出的采购订单。如供应商开具的发票中未包含对应的毕马威采购订单编号，该发票将会被退回并且不会处理相应付款流程。
- 毕马威海外成员所开具的发票须备注毕马威中国项目代码及项目联络人信息。毕马威中国将根据合同中规定的付款周期及发票收到日期计算实际付款日。毕马威中国将在收到发票后进行处理付款流程。
发送至毕马威中国的发票原件必须备注订单号码：
- 纸质发票, 请直接邮寄到以下地址：
邮寄地址：中国广东省佛山灯湖东路1号友邦金融中心二座7层（邮政编码：528000）
收件人：KDC财务部 文件档案管理组
电话：+86 (757) 8163 0163 - 电子发票原件，请发送至毕马威财务电子邮箱：cn-accountspayable@kpmg.com
教程视频
常见问题
培训材料适用于所有提供商品和服务的供应商。
Coupa供应商门户网站（CSP）是免费提供给供应商使用的。
不需要。供应商可以通过一个CSP账户管理多个使用Coupa的客户，无需为每个客户分别注册供应商门户网站（CSP）。
可以。供应商联系人可以转发寻源邀请的邮件给相关同事以填写报价信息。
一个供应商仅可拥有一个与毕马威中国连接的CSP账户。供应商的主要联系人将会收到CSP注册邀请的邮件，主要联系人完成CSP注册后将成为供应商CSP账户的管理员。供应商CSP账户的管理员可以邀请他（她）的同事成为该供应商的CSP用户。
在默认情况下，接收CSP注册邀请邮件的邮箱是供应商接收采购订单的邮箱，邮箱信息是由供应商在信息收集阶段提供的。
可以。供应商可以点击其CSP账户中的“设置”-->“法律实体设置”添加多个法律实体的信息。
如果毕马威财务团队在发票处理阶段发现系统内的供应商银行信息和发票上的供应商银行信息不匹配，那么相关请购人会联系供应商并核实银行信息。款项将支付至经过核实的供应商银行账户。
建议供应商直接与毕马威中国的对接人联系，如：采购订单上注明的请购人或之前与供应商接洽的采购员等。
需要。供应商点击确认采购订单的按钮意味着供应商接受此采购订单并能够按时提供订单中的商品或服务。一旦供应商确认了采购订单后，该确认状态会被自动发送给毕马威中国，相关请购人或采购员会收到供应商已确认此采购订单的通知。
可以。供应商可以通过邮件收到采购订单。
在Coupa上线后，供应商不需要将纸质的采购订单盖章或邮寄。供应商应当在邮箱或CSP中收到采购订单后及时点击确认采购订单，并且在开具发票时将采购订单号写在发票备注栏里。
请购人是根据实际需要下单的。如果毕马威与供应商签署的是一次性合同，那么采购订单的累计金额将等于合同上约定的固定金额。建议供应商与采购订单上注明的请购人沟通，以确认：根据哪个或哪几个采购订单号开具发票；产生超时费用的情况下，发票上应开具的金额。另外，供应商应在开具发票时需将对应的一个或多个采购订单号写在发票的备注栏里。
建议供应商与采购订单上注明的请购人沟通，以确认是否能够开具发票。