KPMG entreprises privées fiscalité

Aider les sociétés privées à comprendre, à planifier et à mettre en œuvre des stratégies fiscales et d’affaires efficaces

Fiscalité des sociétés fermées KPMG : conseils pour les particuliers et les sociétés

Les sociétés privées et les entreprises partout au Canada doivent composer avec nombre de défis et d’occasions lorsqu’il s’agit de concilier l’exercice des activités et la gestion des placements personnels. Il est important d’élaborer un solide plan financier pour accroître votre patrimoine personnel et familial. Grâce aux Services en fiscalité des particuliers et des sociétés, les conseillers en fiscalité des entreprises et des sociétés privées de KPMG appuient la croissance en aidant les particuliers et les sociétés privées à gérer de façon efficace des questions telles que la planification fiscale et la préservation du patrimoine.

Cadres d’exploitation pour la fiscalité des entreprises et des sociétés privées

Les professionnels en fiscalité de KPMG Entreprises privées fournissent des services en fiscalité des particuliers et des sociétés afin d’aider à la gestion des questions d’ordre fiscal. Nous offrons aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés privées des services de planification stratégique en finances et en fiscalité relativement à des questions liées aux finances personnelles et à l’impôt. Nous aidons les entreprises à envisager des stratégies de rémunération afin de réduire les impôts des sociétés et des particuliers, à examiner la manière la plus efficace de gérer les impôts sur le revenu que doivent payer l’entreprise et ses actionnaires, et à se pencher sur des questions telles que la relève, la planification successorale et la préservation du patrimoine.

Enjeux ESG pour les sociétés fermées

Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») sont des facteurs non financiers dont nos conseillers financiers tiennent compte dans le cadre du processus d’investissement. La gestion des déchets, les contributions politiques, la satisfaction des clients et même la politique fiscale peuvent avoir une incidence sur la valeur potentielle de votre investissement. Notre stratégie ESG prend tous ces éléments en compte.

Nous travaillons aux côtés des clients pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie ESG et nous assurer que les sociétés privées et les entreprises affichent des valeurs à long terme et réalisent des investissements dans une optique durable, y compris en matière de politique fiscale. Votre conseiller financier chez KPMG surveillera et rendra compte en permanence de la performance et passera en revue l’intégralité des processus. Les investisseurs s’appuient sur ces renseignements pour prendre des décisions d’investissement et ignorer les sociétés qui ne tiennent pas compte des enjeux ESG ou dont les rapports sont faibles relativement aux questions de fiscalité et de transparence.

Obligations fiscales – Entreprises, impôts et particuliers

Les conseillers en fiscalité de KPMG Entreprises privées sont là pour vous aider à comprendre l’incidence des modifications et des décisions fiscales sur votre entreprise, afin de créer de manière efficace un plan fiscal permettant de gérer ou de réduire les difficultés liées à l’impôt sur les sociétés. Vous pouvez faire confiance aux professionnels en fiscalité des entreprises et des sociétés privées de KPMG Entreprises privées en vue de l’évaluation de l’efficacité de votre structure organisationnelle, de l’identification des occasions de vous faire réaliser des économies d’impôt, de la planification fiscale et de l’élaboration d’un programme fiscal adapté à votre entreprise.

Lorsque vous possédez une entreprise, l’impôt sur le revenu de la société ne doit pas être votre seul sujet de préoccupation. Vous devez également prendre en compte l’incidence des règles fiscales sur vos impôts personnels et familiaux. L’impôt des particuliers est une question complexe et en constante évolution, mais les conseillers en fiscalité des entreprises et des sociétés privées de KPMG peuvent travailler à vos côtés afin de mieux gérer l’ensemble de vos impôts en évaluant les règles fiscales susceptibles de toucher vos impôts personnels et familiaux.

Relève, planification successorale et préservation du patrimoine

Il faut beaucoup de travail pour bâtir une entreprise prospère. Vous voulez donc vous assurer qu’elle restera entre de bonnes mains dans l’avenir, tout en préservant votre patrimoine personnel. Les conseillers en fiscalité de KPMG Entreprises privées peuvent vous aider à élaborer un plan de succession pour la transmission de votre patrimoine à vos héritiers et un plan de relève pour votre entreprise. KPMG vous aide à envisager l’avenir dès aujourd’hui afin d’atténuer les risques, notamment les transactions non planifiées, les conflits familiaux, les frais d’homologation et plus encore.

Gestion des risques et des différends fiscaux

Il existe un large éventail de risques et de différends fiscaux qui constituent un fardeau pour les sociétés privées. Les entreprises ont de la difficulté à se tenir au courant des politiques fiscales qui changent constamment et à s’y adapter. La transparence est essentielle dans le contexte fiscal. Les sociétés publiques et privées sont fréquemment invitées à exposer leur cadre de gestion des risques fiscaux à des tiers, de sorte que le fait de disposer facilement de ces informations accélère le processus.

KPMG aide les sociétés dans leur planification fiscale en mettant en œuvre des stratégies en matière de risques fiscaux afin d’atténuer les risques et de gérer les différends pour résoudre les litiges fiscaux et éviter des coûts fiscaux inutiles. Plusieurs technologies fiscales sont utilisées par KPMG pour aider les entreprises à composer avec les changements dans la réglementation fiscale et faciliter la simplification des processus. One Port est l’une de ces technologies. Il s’agit d’un guichet unique sécurisé pour toutes les missions qui vise à simplifier les processus fiscaux, notamment les déclarations fiscales, les compilations et les examens. KPMG aide les entreprises à en faire davantage en mettant à contribution des technologies innovantes.

Foire aux questions (FAQ)

La détermination de la rémunération appropriée du propriétaire exploitant est une décision stratégique importante à prendre en compte. À titre de conseillers en fiscalité des entreprises et des sociétés privées, nous vous recommandons une approche efficace et fiscalement avantageuse pour établir une combinaison de salaire et de dividendes. Voici certaines des stratégies possibles :

reporter un revenu à l’année civile suivante en comptabilisant les gratifications à verser;
augmenter les versements de dividendes en capital;
créer une société de portefeuille.

Nos services de planification stratégique en finances et en fiscalité vous aideront à analyser la meilleure façon de structurer votre salaire et vos dividendes afin de réduire votre fardeau fiscal global.

À l’aide de notre logiciel fiscal personnalisable, votre conseiller chez KPMG vous aidera à préparer vos déclarations de revenus et de renseignements et à remplir les formulaires de choix fiscaux. Notre logiciel intègre les modifications apportées à la législation fiscale et au statut personnel, ce qui lui permet de créer et d’analyser différents scénarios et d’identifier les occasions.

KPMG a recours à une approche globale pour gérer l’empreinte fiscale d’une entreprise. Nous avons élaboré un nouveau cadre, Fiscalité réinventée, en combinant nos capacités en matière de technologie, de transformation et d’observation. Cette approche axée sur la technologie aide les organisations à développer et à mettre en place un modèle opérationnel personnalisé selon leurs services de fiscalité et de finances. Ce modèle permettra de réduire les coûts, d’atténuer les risques et d’accroître la valeur stratégique. KPMG collabore avec votre entreprise pour l’aider à acquérir une compréhension de la technologie et lui offrir un cadre d’exploitation innovateur qui l’aideront à réinventer son empreinte fiscale.

Lorsque les entreprises ciblent des investisseurs, elles doivent disposer d’une stratégie ESG qui leur permette d’atteindre certains objectifs en matière de changements climatiques et de durabilité. Les actionnaires recherchent des objectifs liés aux enjeux ESG, notamment des politiques fiscales responsables, lorsqu’ils investissent, et ils peuvent avoir une incidence sur la valeur globale d’un investissement. Les débats publics, les pressions exercées sur le conseil et l’activisme des actionnaires sont des facteurs par lesquels ces derniers veillent à ce que les entreprises mènent une politique fiscale responsable. C'est pourquoi les gouvernements, les organismes non gouvernementaux, les gestionnaires de placements et les sociétés de portefeuille doivent élaborer des stratégies tenant compte des enjeux ESG.

S’agissant de l’avenir de votre entreprise ou société privée et de votre patrimoine, il est important d’élaborer un plan pour s’assurer qu’ils sont entre bonnes mains. Les professionnels en fiscalité de KPMG Entreprises privées vous aident à élaborer des plans de relève et de succession tenant compte de vos besoins d’affaires et personnels. Nous prendrons en considération les transactions non planifiées, les conflits familiaux, les frais d'homologation et autres frais aux fins de la planification de votre avenir, afin que vous ne soyez jamais pris au dépourvu.

Si aucun membre de la famille n’est prêt à hériter de l’entreprise, une stratégie de sortie est nécessaire au lieu d’un plan de succession. La vente de votre entreprise peut être une transaction unique et importante. Vous devez donc vous assurer que vous connaissez la façon la plus efficace sur le plan fiscal de vendre une entreprise. Les conseillers d’affaires de KPMG Entreprises privées travailleront à vos côtés pour vous expliquer les différentes options et vous aideront à réaliser la transaction afin de maximiser votre produit après impôt.

Les professionnels de KPMG possèdent de vastes connaissances en fiscalité des entreprises et des sociétés privées et de l’expérience en planification fiscale. Nos conseillers aident les clients à relever les défis qu’ils rencontrent et sont tournés vers l’avenir pour découvrir de nouvelles occasions. Le paysage fiscal est en constante évolution et peut se révéler complexe, mais KPMG peut vous aider à mieux le comprendre.