Technologie fiscale

Une fonction de gestion fiscale solide et des processus internes bien conçus sont essentiels pour respecter avec précision et à temps toutes vos obligations fiscales et déclaratives. Les nouvelles exigences légales et l'évolution des modèles commerciaux créent souvent des risques qui doivent être identifiés et traités de manière proactive dans tous les domaines fiscaux. Cela nécessite une gestion fiscale solide, qui contribue à une gestion financière plus efficace et à une meilleure interconnexion des industries.

Nous pouvons vous aider à organiser votre gestion fiscale, à définir un modèle d'exploitation fiscale et à élaborer une stratégie fiscale adaptée à votre culture d'entreprise, à vos activités et à votre structure. Nous pouvons également vous aider à élaborer votre politique fiscale et à mettre en œuvre le modèle opérationnel fiscal. À cet égard, nous adoptons une approche globale, nous considérons toutes les taxes pertinentes et nous tenons compte des aspects spécifiques au secteur.

En outre, nous pouvons cartographier et évaluer vos processus et contrôles actuels de conformité fiscale et recommander des améliorations par type d'impôt. Sur la base de nos recommandations, nous vous aidons à mettre en œuvre ces améliorations afin de réduire les risques liés à la conformité fiscale et de réaliser des gains d'efficacité.

Nous pouvons également mettre en place un cadre de contrôle (en anglais « Tax Control Framework »).

Un Tax Control Framework est une condition préalable à la coopération avec les autorités fiscales dans le cadre d'un « Co-operative Tax Compliance Programme » (CTCP). En outre, le fait de disposer de votre propre Tax Control Framework peut également être bénéfique si vous ne participez pas à un CTCP. Ces cadres de contrôle contribuent à une application cohérente de la stratégie fiscale, de la politique fiscale et des processus individuels dans l'ensemble du groupe. En outre, ils permettent de détecter et de corriger rapidement les déficiences et de renforcer la connectivité entre les différents départements et fonctions de votre entreprise.

Nous pouvons vous aider à élaborer un cadre de contrôle fiscal adapté aux exigences de votre entreprise.

La technologie est importante pour accroître l'efficacité et faire passer votre fonction de gestion fiscale au niveau supérieur. Nous proposons des solutions innovantes qui peuvent être adaptées à vos besoins, quelles que soient la taille et l'envergure de votre entreprise.

Notre équipe de technologie fiscale est entièrement intégrée à nos services fiscaux. Cela signifie que la technologie fait partie intégrante de notre processus de réflexion, quel que soit le service fiscal dont vous avez besoin. Lorsque nous proposons des solutions technologiques ou des améliorations de processus, nous restons totalement neutres et veillons à ce que nos suggestions puissent fonctionner harmonieusement avec votre paysage technologique existant.

Si nécessaire, nous pouvons adapter entièrement nos solutions à votre identité visuelle. Ainsi, nos solutions sont pratiquement impossibles à distinguer de vos solutions développées en interne. Lorsque vous travaillez avec KPMG, vous pouvez compter sur l'expérience de nos conseillers fiscaux, de nos experts en données, de nos consultants en technologie et de nos spécialistes RPA. Nos experts travaillent en étroite collaboration avec vos propres professionnels.

Nos offres de solutions couvrent divers domaines des obligations fiscales et déclaratives, notamment :

• Préparation et dépôt des déclarations fiscales ;
• Solutions de déclaration fiscale ;
• Gestion du flux de travail ;
• Déclaration DAC6 ;
• Convertisseurs XML (BEPS, formulaires 281, déclarations Intervat) ;
• Solutions, simulations et tableaux de bord pour les données et analyses fiscales ;
• Programmes de rémunération flexibles et simulations ;
• Machines à calculer les impôts et simulateurs de fonds ;
• Automatisation des processus ; et
• Enterprise Resource Planning (ERP).

Si vous êtes intéressé par des solutions pour d'autres domaines non mentionnés ci-dessus, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe « Tax Technology » vous aidera non seulement à mettre en œuvre les solutions susmentionnées, mais peut également analyser et mettre en œuvre des solutions informatiques développées exclusivement pour vos besoins.

Nous vous aiderons à gérer vos obligations de conformité locales et mondiales. Nous considérons l’externalisation de vos formalités conformité non seulement comme l'externalisation (globale) des formalités de conformité, mais aussi comme un moyen d'optimiser votre organisation, vos processus et vos fonctions fiscales.

Nous disposons de spécialistes de la conformité dans toutes les juridictions, reliés par des équipes centrales dotées de solides compétences en matière de « Project Management Office ». Cela nous permet de fournir un service de conformité mondial coordonné.

Nos équipes locales fournissent des informations et des conseils techniques sur vos exigences locales en matière de conformité, tandis que l'équipe centrale offre une expérience approfondie pour aider à mettre en œuvre des processus, des contrôles et des technologies de conformité au niveau mondial, y compris la gestion globale des projets et des changements.

Nous proposons également des « Managed Services », qui vont au-delà de l'externalisation traditionnelle, avec la possibilité de prendre en charge l'intégralité des processus financiers, fiscaux et comptables.

Les principales caractéristiques de nos services sont les suivantes :

• Une approche transformationnelle ;
• un réseau mondial dédié ;
• un modèle de prestation sur mesure ;
• amélioration des processus Lean6Sigma ;
• utilisation de la technologie et de l'analyse des données ;
• un cadre de « governance framework » ; et
• la possibilité de Managed Services.

> Découvrez notre gamme complète de Managed Services.

Les systèmes ERP sont nécessaires pour gérer vos actifs, mais ils sont souvent redoutés pour leur complexité et leur manque de transparence. Ces systèmes ne sont pas conçus spécifiquement pour la TVA et les taxes et les données fournies par le système peuvent être écrasantes. Trop souvent, les entreprises sont confrontées à un surcroît de travail manuel pour atteindre le degré de précision souhaité et requis pour les déclarations de TVA et d'impôts, ce qui se traduit par des coûts de mise en conformité plus élevés.

Toutefois, de nombreux systèmes ERP offrent des fonctionnalités avancées pour le calcul de la TVA et des impôts. Il est généralement possible de retracer l'ensemble du processus de déclaration de TVA, de l'entrée de la commande au paiement de la facture, à partir des données fournies par votre système ERP. En outre, le système ERP contient des données historiques sur la TVA et des journaux de modifications, ce qui donne à votre entreprise une base solide pour votre déclaration TVA.

Notre équipe multidisciplinaire établit des ponts entre vos équipes fiscales et financières et les spécialistes de l'informatique afin de maximiser le potentiel de votre système ERP. Notre équipe vous aide à réduire considérablement les risques et les coûts de conformité, à mettre en œuvre et à améliorer les fonctionnalités de votre système ERP en matière de TVA, d’impôts et d'Intrastat. Plus vous faites appel à un spécialiste de la fiscalité ERP rapidement, plus vos données peuvent être rationalisées efficacement et plus vous avez de chances de soumettre des déclarations de TVA et d’impôts correctes.

Des réglementations fiscales complexes et changeantes, combinées à des normes comptables internationales très techniques, peuvent faire de la comptabilité de l'impôt sur le revenu une tâche ardue. En outre, les ressources limitées dont disposent les entreprises pour contrôler les règles comptables complexes ainsi que la législation fiscale (internationale) constituent un risque tangible de déclaration incorrecte des impôts sur le revenu, ce qui a un impact sur l'information financière globale. Par conséquent, une gestion fiscale efficace et proactive est cruciale dans un environnement où les parties prenantes d'une entreprise montrent un intérêt accru pour la transparence fiscale.

Notre équipe « Tax Accounting and Reporting » peut vous aider à relever ces défis et à identifier des opportunités à valeur ajoutée en vous proposant les services suivants :

Nous pouvons fournir une assistance sur mesure, allant de l'audit de fin d'année du calcul de l'impôt sur les bénéfices pour une filiale locale à la préparation trimestrielle des rapports fiscaux pour l'ensemble du groupe, y compris les ajustements pour l'évaluation des traitements fiscaux incertains.

Une gestion fiscale proactive suppose que le taux d'imposition effectif et les flux fiscaux soient maîtrisés et que les éventuelles fluctuations soient anticipées. Nous pouvons vous aider à préparer ou à réviser les déclarations d'impôt sur le revenu et l'analyse correspondante. En outre, nous vous soutenons dans la planification fiscale en modélisant l'impact des impôts courants et différés pour les grands projets.

Nos services vont du conseil sur le traitement comptable d'une transaction particulière et ses conséquences fiscales à l'organisation de cours ou d'ateliers de formation appropriés sur le traitement comptable des impôts sur le revenu et les bénéfices. Le cas échéant, nous pouvons également proposer des formations et des ateliers sur d'autres sujets pertinents, en collaboration avec nos experts en IFRS ou en US GAAP.

Notre équipe de spécialistes en fiscalité, en comptabilité et en technologie peut procéder à un examen complet des processus et contribuer à l'automatisation des rapports et des déclarations fiscales. Notre équipe peut également fournir un soutien dans la sélection, le développement et la mise en œuvre de solutions pour la déclaration fiscale.